村山市議会 2020-11-30 11月30日－01号
２款総務費、１項４目財務管理費及び次の１項５目企画費は、今年度のふるさとづくり応援寄附金の申込みが順調に伸びていることから、寄附額の歳入見込みを２億円増額し、それに合わせ、ふるさとづくり基金積立金を積み増しし、ふるさと納税返礼品及びその発送や、ふるさと納税受付サイトの経費などを増額するものです。
２款総務費、１項４目財務管理費及び次の１項５目企画費は、今年度のふるさとづくり応援寄附金の申込みが順調に伸びていることから、寄附額の歳入見込みを２億円増額し、それに合わせ、ふるさとづくり基金積立金を積み増しし、ふるさと納税返礼品及びその発送や、ふるさと納税受付サイトの経費などを増額するものです。
次の１項４目財務管理費580万円の増は、豪雨によりのり面が崩壊した大久保、北山の修繕経費です。 次に、18、19ページをお願いします。 １項11目生活交通対策費871万7,000円の増は、山交バスで運行している河北病院公立病院線と、天童北町線の２路線に係る地方バス路線維持費補助金です。
２款総務費、１項４目財務管理費6,877万7,000円の増は、公共施設等整備基金並びにふるさとづくり基金への積立てです。 １項５目企画費1,588万6,000円の増は、ふるさと納税の返礼品の発送に係る経費と管理システムの入替えに係る経費を増額するものです。 22、23ページをお願いします。
２款総務費１項４目財務管理費2,600万円の増は、公共施設等整備基金への積み立てです。 続きまして、22、23ページをお願いします。 ２款１項11目生活交通対策費610万1,000円の増は、市内を運行する山交バス２路線及び尾花沢市路線バス五十沢線の運行に係る補助金及び負担金です。 次の、１項12目定住促進対策費543万円の増は、23ページ、説明欄の２番です。
２款総務費１項４目財務管理費531万3,000円の増は、既に廃止しました旧山の内農民研修センターを解体するための工事請負費などを追加するものです。 中段ごろ、１項10目交流推進費133万2,000円の増は、台東区との友好都市提携10周年に当たり開催することとしました10周年記念展、これに展示するパネルの作製経費や記念祝賀会出席のための費用などを補正するものです。
２款１項５目財務管理費8,404万9,000円の増は、市道駅西中央１号線の拡幅事業において、民間の駐車場用地を取得する必要があり、その代替用地として売却するために、土地開発基金で保有している旧農政事務所跡地の一部を売却するため、土地開発基金から買い戻す土地の購入費及び平成28年度にいただいたふるさと納税寄附金のうち、年度中にふるさとづくり基金への積み立てができなかった分6,700万円余りを積み立てるものでございます
２款１項５目財務管理費7,008万3,000円の増は、震災復興特別交付税の平成23年度過大交付分に係る返還金や、次年度以降の建設事業の財源とするための公共施設整備基金積立金の増額でございます。 飛びまして、26、27をお願いします。 ３款１項１目社会福祉総務費4,100万9,000円の増は、国民健康保険事業特別会計の保険基盤安定に係る繰出金を増額するものでございます。
２款１項５目財務管理費１億円の増ですが、ふるさと納税寄附の歳入補正増額分を、ふるさとづくり基金に積み立てるものでございます。 ２款１項６目企画費6,310万3,000円の増は、ふるさと納税寄附の受付などの業務を専門業者に委託するための委託料や、ふるさと納税寄附金の伸びによる返礼品及び返礼品発送業務委託料の増額などでございます。 なお、歳出全額にふるさとづくり基金繰入金を充てることにしております。
２款１項５目財務管理費２億3,233万4,000円の増は、ふるさと納税寄附の増収によるふるさとづくり基金積立金の増額や、次年度以降の建設事業の財源とするための公共施設整備基金積立金の増額などでございます。 ２款１項６目企画費6,295万3,000円の増は、ふるさと納税寄附者への返礼品や、返礼品発送業務委託料の増額などでございます。 続きまして、24、25ページをお願いします。
２款１項５目財務管理費690万円の増は、村山駅西開発に伴う村山東根土地改良区の用地の購入費及び一般寄附金のふるさとづくり基金への積み立てなどでございます。 16ページ、17ページをお願いします。 ２款１項18目地方創生先行型交付金事業費131万6,000円の増は、台東区浅草に今年12月中旬に開業します民間開発による地域情報発信施設まるごとにっぽんへの特産品出店のためのテナント料などでございます。
２款１項５目財務管理費1,458万1,000円の増は、市の施設で使用していましたＰＣＢ、いわゆるポリ塩化ビフェニルを含む蛍光灯安定器につきまして、法律に基づき専門の処理施設で適正に処分するための処理業務委託料の補正と、村山駅西の市有地分筆業務委託料の補正でございます。 続きまして、16、17ページをお願いします。
まず、２款１項５目財務管理費5,000万円の増ですが、ことし５月１日から、ふるさと納税寄附金の返礼対象者を１万円以上に拡充するなどの制度見直しによる寄附金の歳入増額を、ふるさとづくり基金に積み立てるものでございます。 ２款１項６目企画費2,678万6,000円の増は、ふるさと納税寄附の増額による返礼品代を含めた発送業務委託料を追加して補正するものなどでございます。
２款１項５目財務管理費１億7,177万2,000円の増は、土地開発基金で保有している駅西用地を買い戻すための土地購入費及びふるさと納税寄附の伸びに伴うふるさとづくり基金積立金の増額などでございます。 続きまして、24、25ページをお願いします。
２款１項５目財務管理費1,700万円の増は、ふるさと納税寄附の歳入補正増額分をふるさとづくり基金に積み立てるものでございます。 ２款１項６目企画費242万1,000円の増は、ふるさと納税寄附件数の増加に伴う返礼品発送業務委託料を追加するものでございます。 続きまして、22、23ページをお願いします。
歳出の主なものを申し上げますと、財務管理費に5,417万5,000円を追加、老人福祉費に１億8,228万7,000円を追加、農地費に2,423万3,000円を追加、商工振興費に3,531万8,000円を追加、余暇開発費に2,000万円を追加し、片方で児童措置費を3,422万円減額、道路新設改良費を2,334万2,000円減額、公共下水道費を1,421万9,000円減額、農業施設災害復旧費を7,126
このうち、歳出の主なものを申し上げますと、財務管理費に711万円を追加、市民共同参画費に580万円を追加、老人福祉費に１億4,268万円を追加、農業振興費に3,059万9,000円を追加、防災対策費に545万9,000円を追加、真下慶治記念美術館費に402万6,000円を追加するものであります。 これに対する歳入といたしましては、国・県支出金、繰越金などをもって充てております。
歳出の主なものを申し上げますと、財務管理費に6,770万8,000円を追加、老人福祉費に2,002万4,000円を追加、保健衛生総務費に1,091万9,000円を追加、農地費に6,875万8,000円を追加、余暇開発費を7,286万1,000円減額、道路維持費に１億840万円を追加、除雪費に6,160万円を追加、小学校管理費に2,244万2,000円を追加するものであります。
上の段、２款１項５目財務管理費430万6,000円の増は、洗心児童館の建物解体や旧戸沢中学校跡地の雨水の排水路整備に伴う経費でございます。 ２款１項６目企画費322万円の増は、ふるさと納税の収納状況が伸びているため返礼品の予算を追加するものであります。また、地域おこし協力隊について当初４名分を見込んでおりましたが、６名が対象になりましたので２名分を追加するための経費でございます。
歳出の主なものを申し上げますと、財務管理費に3,991万1,000円を追加、障がい者福祉費に1,679万円を追加、児童措置費を6,793万7,000円減額、清掃総務費を3,938万3,000円減額、農業振興費に1,632万6,000円を追加、余暇開発費に1,156万5,000円を追加、特殊改良事業費を3,486万4,000円減額、除雪費に3,500万円を追加するものであります。
このうち、歳出の主なものを申し上げますと、財務管理費に235万2,000円を追加、健康増進費に261万4,000円を追加、農業振興費に3,771万2,000円を追加、商工振興費に8,181万3,000円を追加、公園費に512万3,000円を追加、公共下水道費に960万円を追加、公民館費に181万4,000円を追加、道路橋りょう災害復旧費に1,325万4,000円を追加するものであります。