桑名市議会 2022-09-12 令和４年決算特別委員会総務安全分科会 本文 開催日：2022-09-12
款12.諸支出金、項1.公営企業会計繰出金、目1.公営企業会計繰出金の一番上の退職手当負担金につきましては、他会計の退職者の退職手当に係る一般会計在職時分の負担金でございます。 以上、令和３年度一般会計決算につきましてその概要を御説明いたしました。 なお、御質問に対する答弁につきましては各担当課長から申し上げます。
款12.諸支出金、項1.公営企業会計繰出金、目1.公営企業会計繰出金の一番上の退職手当負担金につきましては、他会計の退職者の退職手当に係る一般会計在職時分の負担金でございます。 以上、令和３年度一般会計決算につきましてその概要を御説明いたしました。 なお、御質問に対する答弁につきましては各担当課長から申し上げます。
款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費5,965万1,000円の追加は、早期退職等に伴う退職手当及び他会計への退職手当負担金を追加するものでございます。 次に、34ページをお願いします。
款1.下水道事業収益、項1.営業収益、目2.負担金、節2.退職手当負担金の補正予定額2,101万7,000円の増は、内訳説明のとおり、人事異動によるものでございます。 次に、15ページを御覧ください。支出の部でございます。
その下、市町総合事務組合負担金増につきましては、人事異動等によります旧多度町、旧長島町職員の三重県市町総合事務組合への退職手当負担金を精査したものでございます。 その下、公務災害補償費につきましては、会計年度任用職員の公務災害の発生に伴い増額をするものでございます。 次に、１枚めくっていただきまして、24、25ページをお願いいたします。
退職手当負担金2,464万2,220円は、退職手当に係る一般会計在職時分の負担金を繰り出していただいたものでございます。 水道事業会計繰出金２億7,565万2,000円は、児童手当、水道基本料金減収分、それから新型コロナウイルス感染症対策として、また下水道事業会計繰出金17億円は、地方公営企業の繰出基準に基づき下水道事業の経営安定化のために繰り出していただいたものでございます。
款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費１億7,006万7,000円の追加は、早期退職等に伴う退職手当及び退職手当組合負担金並びに他会計への退職手当負担金を追加するものでございます。 次に、46ページをお願いします。 目18地域自治推進費2,077万9,000円の減額は、自治区振興事業の実績見込みに基づき、不用額を減額するものでございます。 次に、52ページをお願いします。
款1.水道事業収益、項1.営業収益、目4.他会計負担金、節2.退職手当負担金の補正予定額９万2,000円の増は、内訳説明のとおり、１名の人事異動によるものでございます。 次に、款は同じく、項2.営業外収益の補正予定額273万6,000円のうち、目2.他会計補助金、節1.他会計補助金の補正予定額37万2,000円の増は、内訳説明のとおり、人事異動による職員２名分の児童手当補助金でございます。
一番上、市町総合事務組合負担金につきましては、人事異動等によります旧多度町、旧長島町職員の三重県市町総合事務組合への退職手当負担金を精査したものでございます。
第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費では、目全体で１億6,329万1,000円を増額していますが、特定財源の国庫支出金は、窓口業務経費に充当する国の個人番号カード交付事務補助金で、その他は職員人件費に充当する上下水道事業退職手当負担金などです。
また、退職手当負担金が皆減したことにより、他会計負担金が2,395万円余、89％減少しております。全体としましては、前年度と比較しまして7,204万円余、2.6％減少しております。 （２）水道事業費用は、人件費、委託料等が減少したことにより、前年度と比較して4,243万円余、1.7％減少しております。 （３）この結果、当年度は３億1,609万円余の純利益となっております。
第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費では、目全体で3,977万円を増額していますが、特定財源のその他財源は、上下水道事業退職手当負担金です。主な支出は51ページをごらんいただき、職員人件費で退職手当9,785万9,000円を増額しています。
款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費3,208万5,000円の追加は、早期退職等に伴う退職手当及び退職手当組合負担金並びに他会計への退職手当負担金を追加するものでございます。 次に、40ページをお願いします。 目14基金管理費１億121万7,000円の追加は、財政調整基金、減債基金及び特定目的基金の運用に伴う利子積み立てに要する経費を計上したものでございます。
項1.公営企業会計繰出金、目1.公営企業会計繰出金の備考欄、退職手当負担金につきましては、他会計退職者の退職手当に係る一般会計在職時分の負担金でございます。 次の水道事業会計繰出金につきましては、繰り出し基準に基づく水道事業会計職員の基礎年金拠出金、児童手当に係る一般会計負担分でございます。
第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費では、目全体で5,061万2,000円を減額していますが、特定財源の国県支出金は三重森と緑の県民税、市町交付金などの増額、その他財源は庁舎建設基金繰入金などを減額する一方、上下水道事業、退職手当負担金などを増額しています。
款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費4,207万9,000円の追加は、早期退職等に伴う退職手当及び退職手当組合負担金並びに他会計への退職手当負担金を追加するものでございます。 次に、38ページをお願いします。 目７電算事務管理費5,884万2,000円の減額は、住民情報及び行政情報システム管理経費の実績見込みに基づき、不用額を減額するものでございます。 次に、40ページをお願いします。
次の退職手当負担金につきましては、他会計退職者の退職手当に係る一般会計在職時分の負担金でございます。 次に、款13.予備費、項1.予備費、目1.予備費につきましては、一つ目は平成29年10月に執行された衆議院解散に伴う衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る経費として、総務費、選挙費、衆議院議員選挙費へ充用いたしました。
次の桑名・員弁広域連合負担金増は、年度当初の人事異動に伴い、派遣職員に係る人件費負担金及び退職手当負担金が増加しましたことから増額するものでございます。地域コミュニティ推進事業費は飛ばしまして、公共施設マネジメント推進事業費の一般事務費減は、需用費の執行残を減額するものでございます。次の一般事務費減は、決算を見込み、事務執行経費を減額するものでございます。
なお、職員人件費には、組合職員３名の退職手当が４月以降に支給されることから、組合から承継されます、三重県市町総合事務組合退職手当負担金2,718万4,000円を含んでおります。このほか、食肉センター運営経費や食肉センター施設整備等基金への積立金734万7,000円などを計上しています。 なお、この積立金につきましては、組合の解散に伴い、組合の食肉センター施設整備基金から配分されるものです。
款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費3,994万2,000円の追加は、希望退職に伴う退職手当及び退職手当組合負担金並びに他会計への退職手当負担金を追加するものでございます。 次に、42ページをお願いします。 目16財産管理費１億5,830万6,000円の減額は、本庁舎改修事業の実績見込みに基づき、不用額を減額するものでございます。 次に、64ページをお願いします。
款12.諸支出金、項1.公営企業会計繰出金、目1.公営企業会計繰出金の備考欄、大項目三つ目の退職手当負担金につきましては、他会計退職者の退職手当に係る一般会計在職時分の負担金でございます。 市長公室の所管事項につきましては以上です。